Detail faktúry 199/2025
- Číslo faktúry:
- 199/2025
- Popis plnenia:
- kanc.potreby, tonery ZŠ s VJM
- Cena:
- 333,05 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Dolné Semerovce
- Dodávateľ:
-
- R.Doboš - MEDIATEC, Šahy
- Dátum doručenia:
- 4. 11. 2025
- Dátum splatnosti:
- Neuvedené
