Obsah
Detail faktúry č.: 22/2019
Faktúra
- Číslo faktúry22/2019
- Číslo zmluvy
- Číslo objednávky
- Popis plneniavýmena rohoží - OcÚ a ZŠ
- Cena36,74 EUR
- Dátum doručenia6.2.2019
- Dátum splatnostiNeuvedené
- Dátum úhrady
- Dátum vystavenia
- Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia
- Dátum zverejnenia
- OdberateľObec Dolné Semerovce
- IČO
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web
- DodávateľBERENDSEN Trenčín
- IČO
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web
- Poznámka
Dokumenty